<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE chapter SYSTEM "gnc-docbookx.dtd">

<!--
      (Do not remove this comment block.)
  Originally designed by Carol Champagne.
  Version: 2.0.0
  Last modified: Sep 19th 2015 (Englisch 20.09.2015)
  Maintainers: 
               Chris Lyttle <chris@wilddev.net>
  Author:
        Jon Lapham <lapham@extracta.com.br>
        updated Patrick Schweiger <pks@spiffykitty.com>
            Chris Good <chris.good@ozemail.com.au>
  Translators:
               Mechtilde Stehmann<ooo@mechtilde.de>
-->

<!--
A lot of the following text is duplicated in the GnuCash help. The text here in the guide should be 
corrected to be less describing of the interface and more tutorial oriented
-->

<chapter id="chapter_bus_ap">
  <title>Kreditorenbuchhaltung</title>
  <para>Die Kreditorenbuchhaltung bezieht sich auf Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmen gekauft hat und nun bezahlen muss.</para>

  <sect1 id="bus_ap_setup1">
    <title>Starteinrichtung</title>

    <para>Die Durchführung der Einrichtung ist in  <xref linkend="chapter_bus_setup" /> 
    beschrieben.
    </para>
  </sect1>
  <sect1 id="bus-ap-components1">
  <title>Systemkomponenten</title>
    <para>&app; hat eine integrierte Kreditorenbuchhaltung. 
    Die von der Kreditorenbuchhaltung erzeugten Geschäftsvorfälle werden im 
    Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung aufgezeichnet. 
    In der Regel arbeiten Sie nicht direkt mit diesem Konto, sondern nutzen 
    die vier integierten &app; Passiva-Anwendungsbestandteile.
    Die Passiva-Anwendungsbestandteile sind im Umtermenü <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu>
    <guisubmenu>Kunden</guisubmenu></menuchoice> erreichbar. Diese 
    Passiva-Anwendungsbestandteile sind :</para>

  <itemizedlist>
  <listitem>
    <para><guilabel>Lieferanten</guilabel> sind Personen oder Unternehmen, von denen Sie 
    Produkte oder Leistungen auf Kredit gekauft haben.</para>
  </listitem>
  <listitem>
    <para><guilabel>Lieferantenrechnungen </guilabel> bilden die materiellen 
    Rechnungen ab, die Lieferanten senden, um von Ihnen Zahlungen zu erhalten. 
    Eine Rechnung enthält eine aufgegliederte Liste der Waren und Leistungen, 
    die Sie gekauft haben.</para>
    <para>Zusätzlich unterstützt &app; auch 
    <guilabel>Gutschriften</guilabel>,
    welche die Umkehrung der Rechnung bilden. Eine Gutschrift erhält man 
    gewöhnlich vom Lieferanten, um Posten zu korrigieren, die irrtümlich 
    in Rechnung gestellt oder zurückgesandt wurden..</para>
    <para>Beide Dokumentenarten werden mit den gleichen Menüpunkten eingerichtet.</para>
  </listitem>
  <listitem>
    <para>Unter <guilabel>Aufträge</guilabel> (optional) können Sie Lieferantenaufträge 
    eintragen. Aufträge sind eine Einrichtung, mit der Sie mehrere Rechnungen 
    eines einzelnen Lieferanten gruppieren kann.</para>
  </listitem>
  <listitem>
    <para>Unter <guilabel>Zahlung verarbeiten&hellip;</guilabel> können Sie Zahlungen 
    an einen Lieferanten aufzeichnen, dem Sie Geld schulden.</para>
  </listitem>
  </itemizedlist>

  <para>Die folgenden Abschnitte führen in die einzelnen Passiva-Anwendungsbestandteile ein.</para>
 </sect1>

  <sect1 id="bus-ap-vendors1">
  <title>Lieferanten</title>
    <para>Ein Lieferant ist eine Gesellschaft oder eine Person, von der Sie 
    Waren oder Leistungen beziehen. Lieferanten müssen im Passiva-System 
    registiert sein.</para>
 
  <sect2 id="bus-ap-vendornew2">
  <title>Neuer Lieferant</title>
    <para>Um einen neuen Lieferanten zu registrieren, wählen Sie den Menüeintrag 
    <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu>
    <guimenuitem>Neuer Lieferant&hellip;</guimenuitem></menuchoice>. 
    Geben Sie die allgemeinen Informationen über den Lieferanten, wie Firmenname, 
    Adresse, Telefon- und Faxnummer etc ein. Unten finden Sie eine Liste 
    weiterer Optionen: </para>

   <para>So sieht das Registrierungsfenster für einen neuen Lieferanten aus:</para>
    <screenshot id="bus-ap-vendornew">
        <mediaobject>
        <imageobject>
         <imagedata fileref="figures/bus_ap_vendornew.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann" format="PNG"/>
            </imageobject>
        <textobject>
            <phrase>Registrierungsfenster - Neuer Lieferant</phrase>
        </textobject>
        <caption>
        <para>Registrierungsfenster - Neuer Lieferant
        </para>
        </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

  </sect2>
  <sect2 id="bus-ap-vendorfind2">
  <title>Lieferant suchen</title>

    <para>Um einen existierenden Lieferanten zu suchen, nutzen Sie das Fenster
    <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu>
    <guimenuitem>Lieferanten suchen&hellip;</guimenuitem></menuchoice>. 
    Sie wählen einen Lieferanten mit <guibutton>Lieferant anzeigen/bearbeiten</guibutton> 
    aus den Suchergebnissen aus. Dieses Fenster wird auch benutzt, um einen 
    Lieferanten zu suchen, wenn Rechnungen eingehen und Zahlungen geleistet werden.</para>
    <screenshot id="bus-ar-vendorfind">
    <mediaobject>
        <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ap_vendorfind.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann" format="PNG"/>
            </imageobject>
        <textobject>
            <phrase>Fenster - Lieferanten suchen</phrase>
        </textobject>
        <caption>
            <para>Lieferanten suchen </para>
        </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

      <para>Wenn viele Lieferanten den Suchkriterien entsprechen, kann die 
      gewählte Suche durch eine zusätzliche Suche in den aktuellen Suchergebnissen 
      verfeinert werden. Das aktuelle Ergebnis wird durchsucht, wenn der 
      Radiobutton <guilabel>Verfeinern der aktuellen Suche</guilabel> ausgewählt 
      ist. Tatsächlich wählt &app; diese Option 
      für Sie, nachdem Sie die anfängliche Suche haben laufen lassen.</para>

      <para>Wenn der Lieferant, den Sie suchen, nicht den gewählten 
      Suchkriterien entspricht, können Sie die Suchkriterien durch Klicken 
      des Radiobutton <guilabel>Neue
      Suche</guilabel> und dann der Schaltfläche <guibutton>Suchen</guibutton>
      ändern. Der wichtige Schritt ist die Auswahl <guilabel>Neue Suche</guilabel>. 
      Wenn der Lieferant nicht im Ergebnis der ursprünglichen Suche ist 
      und Sie nur in diesem Ergebnissatz suchen, kann der Lieferant trotz 
      neuer Suchkriterien nicht gefunden werden.</para>

    <note>
    <para>Um eine Liste aller registrierten aktiven Lieferanten zu erhalten, 
    setzen Sie das Suchkriterium auf <guilabel>entspricht regulärem Ausdruck</guilabel> 
    und setzen einen einzelnen Punkt <quote>.</quote> in  das Texteingabefeld. 
    Stellen Sie sicher, dass <guilabel>Nur aktive Daten durchsuchen</guilabel> 
    ausgewählt ist. Dann klicken Sie <guibutton>Suchen</guibutton>. Der reguläre 
    Ausdruck <quote>.</quote> findet alles.</para>
    </note>
  </sect2>
</sect1>

  <sect1 id="bus-ap-bills1">
  <title>Lieferantenrechnung</title>
    <para>Eine Lieferantenrechnung ist eine Zahlungsaufforderung von einem 
    Lieferanten. &app; kann Rechnungen verfolgen.</para>

    <para>Eine Gutschrift ist ein Dokument, dass Sie vom Lieferanten erhalten, 
    um geleistete Lieferungen oder Leistungen zu berichtigen, die in einer 
    Rechnung falsch berechnet wurden. &app; kann 
    Gutschriften durch dieselben Menüeinträge wie bei Rechnungen erzeugen und verfolgen .</para>

    <note>
      <para>Dieser Abschnitt trifft sowohl auf Rechnungen als auch auf 
      Gutschriften zu. Um Wiederholungen zu vermeiden und den Text 
      leichter lesbar zu halten, wird er sich nur auf Rechnungen beziehen. Sie können ihn 
      genauso auf Gutschriften anwenden. Nur wo sich das Verhalten der Gutschriften von 
      den Rechnungen unterscheidet, wird dies ausdrücklich angesprochen.</para>
    </note>

  <sect2 id="bus-ap-billnew2">
  <title>Neu</title>
    <para>Wenn Sie eine Rechnung von einem Lieferanten erhalten und diese 
    in &app; eingeben wollen, müssen Sie eine 
    neue Rechnung erstellen. Um eine neue Rechnung zu erstellen, nutzen Sie 
    den Menüeintrag <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu>
    <guimenuitem>Neue Rechnung</guimenuitem></menuchoice>, und füllen das 
    erscheinende Fenster entsprechend aus.</para>
    <screenshot id="bus-ap-billnew">
        <mediaobject>
        <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ap_billnew.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann" format="PNG"/>
            </imageobject>
        <textobject>
            <phrase>Registrierungsfenster: Neue Rechnung</phrase>
        </textobject>
        <caption>
            <para>Registrierungsfenster: Neue Rechnung</para>
        </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

  <para>Wenn Sie nun auf <guibutton>OK</guibutton> klicken, öffnet sich 
  <guilabel>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</guilabel>.</para>
  </sect2>

  <sect2 id="bus-ap-billedit2">
  <title>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</title>    
    <para>Im Fenster Neue Lieferantenrechnung bearbeiten können Sie eine 
    aufgeschlüsselte Liste der Waren und Leistungen, die Sie erworben haben, 
    in ähnlicher Weise wie die Kontenregistrierung eingeben. Für Gutschriften 
    geben Sie stattdessen eine aufgeschlüsselte Liste der Waren und Leistungen 
    ein, die der Lieferant erstattet.</para>  
    <screenshot id="bus-ap-billedit">
        <mediaobject>
        <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ap_billedit.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann" format="PNG"/>
            </imageobject>
        <textobject>
            <phrase>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</phrase>
        </textobject>
        <caption>
            <para>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</para>
        </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

  <para>Wenn Sie die Eingabe aller Elemente beendet haben, müssen Sie <guilabel> 
      diese Rechnung in Ihre Konten buchen</guilabel>. </para>
</sect2>

  <sect2 id="bus-ap-billpost2">
  <title>Diese Rechnung in Ihre Konten buchen</title>
    <para>Wenn Sie die Eingabe einer Rechnung beendet haben, müssen Sie 
    <guilabel>diese Rechnung in Ihre Konten buchen</guilabel>. Sie müssen 
    nicht sofort die Rechnung in die Konten buchen; Sie können das Fenster 
    schließen und später dahin zurückkehren. In diesem Fall müssen Sie dann 
    noch die Rechnung buchen. Erst das Buchen der Rechnung stellt ihre 
    Geschäftsvorfälle in ein Verbindlichkeitskonto ein.
    Das Buchungsfenster erscheint und fordert von Ihnen, Informationen einzugeben:</para>

    <screenshot id="bus-ap-billpost">
        <mediaobject>
        <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ap_billpost.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann" format="PNG"/>
            </imageobject>
        <textobject>
            <phrase>Buchungsfenster</phrase>
        </textobject>
        <caption>
            <para>Buchungsfenster
            </para>
        </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
  </sect2>

  <sect2 id="bus-ap-billfind2">
  <title>Suchen</title>
    <para>Um eine vorhandene Rechnung zu suchen, nutzen Sie den Menüeintrag 
    <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu>
    <guimenuitem>Lieferantenrechnung suchen&hellip;</guimenuitem></menuchoice>. 
    Von den Suchergebnissen können Sie eine Rechnung zur Bearbeitung oder 
    zur Ansicht auswählen.</para>
    <note>
      <para>Bevor Sie eine gebuchte Rechnung bearbeiten können, müssen Sie 
      die <guilabel>Rechnungsbuchung rückgängig</guilabel> machen.</para>
    </note>

    <note>
      <para>Es gibt andere Wege, auf eine vorhandene Rechnung zuzugreifen. 
      Diese sind ähnlich wie der Zugriff auf Ausgangsrechnungen für Ihre 
      Kunden. Siehe auch <xref linkend="bus-ar-invoicefind2" /> für mehr Informationen.</para>
    </note>
  </sect2>
</sect1>

  <sect1 id="bus-ap-jobs1">
  <title>Lieferantenaufträge</title>
    <para>Lieferantenaufträge werden benutzt, um mehrere Rechnungen und 
    Gutschriften von einem einzelnen Lieferanten zusammenzufassen. Die Nutzung 
    dieser Funktion ist freigestellt. Die Funktion ist nützlich, wenn Sie 
    mehrere <guilabel>Aufträge</guilabel> für denselben Lieferanten haben 
    und alle Rechnungen und Gutschriften für einen einzelnen Auftrag anschauen 
    wollen.</para>
    <para>Um Aufträge zu nutzen, müssen Sie diese unter <menuchoice><guimenu>
    Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Neuer Auftrag
    </guimenuitem></menuchoice> erstellen. Sie werden nun das Fenster 
    <guilabel>Neuer Auftrag</guilabel> sehen.</para>

    <screenshot id="bus-ap-jobnew">
        <mediaobject>
        <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ap_jobnew.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann" format="PNG"/>
            </imageobject>
        <textobject>
            <phrase>Neuer Lieferantenauftrag</phrase>
        </textobject>
        <caption>
            <para>Neuer Lieferantenauftrag</para>
        </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

    <para>Um einen vorhandenen Lieferantenauftrag zu bearbeiten, nutzen 
    Sie den Menüeintrag <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>
    Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Aufträge suchen</guimenuitem></menuchoice>. 
    Wählen Sie den gewünschten Auftrag in den Suchergebnissem und klicken 
    Sie die Schaltfläche <guilabel>Auftrag anzeigen/bearbeiten</guilabel>.</para>

    <para>Um eine Auswahl unter den Rechnungen, die mit einem gegebenen 
    Auftrag verbunden sind, zu treffen, nutzen Sie den Menüeintrag <menuchoice>
    <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu>
    <guimenuitem>Auftrag suchen</guimenuitem></menuchoice>. Wählen Sie den 
    gewünschten Auftrag in den Suchergebnissen und klicken Sie die Schaltfläche 
    <guilabel>Rechnungen anzeigen</guilabel>. Ein Fenster erscheint, das 
    die Rechnungen und Gutschriften, die mit diesem Auftrag verbunden sind, 
    auflistet. Wählen Sie eine Rechnung oder Gutschrift und klicken Sie 
    die Schaltfläche <guilabel>Rechnung anzeigen</guilabel>, um den 
    Rechnungseditor im Hauptanwendungsfenster zu öffnen.</para>
  </sect1>

  <sect1 id="bus-ap-payment1">
  <title>Zahlung verarbeiten</title>
    <para>Irgendwann müssen Sie Ihre Rechnungen auch bezahlen. Dazu nutzen 
    Sie die Zahlungsanwendung unter <menuchoice><guimenu>Geschäft</guimenu>
    <guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Zahlung verarbeiten&hellip;</guimenuitem>
    </menuchoice>.</para>

    <para>Darunter ist das Fenster &app; Zahlungen verarbeiten.</para>
    <screenshot id="bus-ap-payment">
        <mediaobject>
        <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ap_payment.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann" format="PNG"/>
            </imageobject>
        <textobject>
            <phrase>Zahlungen verarbeiten</phrase>
        </textobject>
        <caption>
            <para>Zahlungen verarbeiten
            </para>
        </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

 </sect1>

 </chapter>
